五礦動態(tài) | 五礦集團多維發(fā)力推動內審工作提質增效
時間：2024-12-05 08:19:02 來源： 瀏覽量：次
為深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要講話精神，堅決貫徹落實宏桂集團2021-2025年內部審計工作發(fā)展規(guī)劃，五礦集團堅持圍繞中心、服務大局，認真履行審計監(jiān)督職責，大力推進經濟責任審計工作，持續(xù)做好常態(tài)化“經濟體檢”，不斷推動內部審計高質量發(fā)展，助力實現五礦集團審計監(jiān)督全覆蓋。
深化成果運用，夯實制度建設。五礦集團以推動內部審計促進完善治理、實現目標為目的，充分發(fā)揮審計成果聯(lián)動效應，將合規(guī)管理嵌入日常生產經營及企業(yè)重大事項管理的全流程各環(huán)節(jié)。針對審計指出的貿易業(yè)務流程及相關制度存在的疏漏、風險點，五礦集團專項梳理了風控、倉儲、財務、法務、業(yè)務等部門職能邊界，進一步明確決策機構決策和管控事項，提升依法合規(guī)經營管理水平。截至目前，五礦集團新增、修訂、優(yōu)化制度80余項，有效厘清職責邊界，完善法人治理結構，為初步構建規(guī)范化、現代化的公司治理體系奠定良好基礎。
立足監(jiān)督定位，壓實主體責任。2022年以來，五礦集團認真貫徹落實《黨政主要領導干部和國有企事業(yè)單位主要領導人員經濟責任審計規(guī)定》精神，按照“應審盡審、凡審必嚴”的要求，開展企業(yè)領導人員任中、離任經濟責任審計項目18項，對所屬企業(yè)領導人員履行經濟責任情況進行“全面體檢”，同時對被審計單位提出制度層面、內控設計和運行方面風險等問題和建議，有效促進內控制度有效實施和持續(xù)改善，充分發(fā)揮了“經濟衛(wèi)士”和“參謀助手”作用，確保審計全覆蓋、監(jiān)督無盲區(qū)。
強化部門協(xié)同，確保整改落地。加強督促指導部門企業(yè)深化審計整改，通過建立內部審計發(fā)現問題臺賬，完善問題編號、跟蹤督促、情況反饋、完畢銷號的閉環(huán)管理整改機制，以及建立項目協(xié)同、信息互通、業(yè)務保障、成果共享四項審計溝通聯(lián)絡機制，不斷提高審計監(jiān)督的精準性、有效性，確保審計成果高效權威轉化，推動內部審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)督、巡視巡察監(jiān)督、財務監(jiān)督、干部監(jiān)督等多種監(jiān)督同頻共振、同向發(fā)力。截至目前五礦集團審計整改完成率達90%以上。
發(fā)揮數智作用，實現科技強審。五礦集團緊跟“宏桂集團科技強審，積極探索審計信息化建設理念”，堅持以新質生產力驅動內審工作創(chuàng)新發(fā)展，通過投入使用“審計管理+數據分析應用”系統(tǒng)，動態(tài)追蹤掌握企業(yè)年度經濟責任審計項目計劃、項目進度、報告成果、整改情況等，提升數據存儲管理效率和規(guī)范化水平，初步實現審計作業(yè)數字化運行，切實推動信息技術與審計業(yè)務的深度融合，對推進五礦集團審計全覆蓋、加速推進企業(yè)數字化轉型具有重要現實意義。
下一步，五礦集團將依托自身開展的審計項目成果，持續(xù)深化對內部審計工作的業(yè)務培訓指導，推動從“單一監(jiān)督”向“綜合監(jiān)督”轉變，切實提升監(jiān)督實效，強化合規(guī)經營管理，以高質量審計助推五礦集團高質量改革發(fā)展。
